CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/11/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PEÇAS E MAO DE OBRA DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 18.176,54 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.( POR ESTIMATIVA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000041 | 18/11/2020 | 18.176,54 | 16.434,79 | 16.434,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PEÇAS E MAO DE OBRA DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 18.176,54 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.( POR ESTIMATIVA)
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2020NE000041 | 18/11/2020 | 18.176,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 16.195,90 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.( POR ESTIMATIVA)
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2020NL000076 | 30/11/2020 | 0,00 | 16.195,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 238,89 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CE 27 NE 41
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2020NL000077 | 30/11/2020 | 0,00 | 238,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068309 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.434,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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