CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PEÇAS E MAO DE OBRA DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 21.676,54 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.( POR ESTIMATIVA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000039 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PEÇAS E MAO DE OBRA DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 21.676,54 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.( POR ESTIMATIVA)
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2020NE000039 | 17/11/2020 | 21.676,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PEÇAS E MAO DE OBRA DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 21.676,54 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.( POR ESTIMATIVA) PARA REFAZER EM DOIS PROCESSOS REF A NOV E DEZEMBRO POR SE TRATAR DE CONTRATOS DIFERENTES.
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2020NE000040 | 18/11/2020 | -21.676,54 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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