CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 (POR ESTIMATIVO INICIALMENTE NO VALOR VALOR DE 6.800,00, AGUARDANDO FINALIZAR MÊS PARA AFERIR CONSUMO E EMISSÃO DE NF)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000031 | 20/10/2020 | 6.800,00 | 3.626,93 | 3.626,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 (POR ESTIMATIVO INICIALMENTE NO VALOR VALOR DE 6.800,00, AGUARDANDO FINALIZAR MÊS PARA AFERIR CONSUMO E EMISSÃO DE NF)
|
2020NE000031 | 20/10/2020 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CERTIFICADA CE Nº 21 EMPENHO NE Nº 31 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO REFERENTE AO MÊS
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2020NL000066 | 05/11/2020 | 0,00 | 3.626,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059020 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.626,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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