CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.( POR ESTIMATIVA INICIALMENTE R$1.000,00, AGUARDANDO FINALIZAR O MÊS E EMISSÃO DE NF)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000030 | 20/10/2020 | 1.000,00 | 951,99 | 951,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.( POR ESTIMATIVA INICIALMENTE R$1.000,00, AGUARDANDO FINALIZAR O MÊS E EMISSÃO DE NF)
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2020NE000030 | 20/10/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESP CERTIIFICADA CE Nº20 EMPENHO NE 30 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V REFERENTE AO
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2020NL000065 | 05/11/2020 | 0,00 | 951,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059020 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 951,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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