CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/09/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 5.800,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 (POR ESTIMATIVO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000026 | 09/09/2020 | 5.335,12 | 5.335,12 | 5.335,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 5.800,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 (POR ESTIMATIVO)
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2020NE000026 | 09/09/2020 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EMPENHO NO VALOR NÃO UTILIZADO ¿ COD. 400012 VALOR DA DIFERENÇA DE 464,88 NO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE PEÇAS E SERVIÇOS TICKET LOG, MÊS DE OUTUBRO/2020, NE 26, CE 15 E NL 56, PP24 E OB 49995.
|
2020NE000036 | 04/11/2020 | -464,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 5.800,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 (POR ESTIMATIVO)
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2020NL000056 | 07/10/2020 | 0,00 | 5.335,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049995 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.335,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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