CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/08/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0114045/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.600,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 18/08/2020 | 4.349,08 | 4.349,08 | 4.349,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.600,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NE000018 | 18/08/2020 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO SALDO (VALOR NÃO UTILIZADO R$ 250,92) DO EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.600,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME NF R$ 4.349,08 CE 012, NL 045
|
2020NE000028 | 29/09/2020 | -250,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 4.600,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NL000045 | 04/09/2020 | 0,00 | 4.349,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042628 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.349,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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