CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/07/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0086840/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.500,00 REF MES DE JULHO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000017 | 23/07/2020 | 214,26 | 214,26 | 214,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.500,00 REF MES DE JULHO/2020.
|
2020NE000017 | 23/07/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA DIFEIRENÇA (VALOR NÃO UTILIZADO R$ 1285,74) NO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.500,00 REF MES DE JULHO/2020.CONFORME NF 36316107 DE 03/08/2020, NO VALOR R$214,26.
|
2020NE000027 | 29/09/2020 | -1.285,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SV DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.500,00 REF MES DE JULHO/2020.
|
2020NL000038 | 20/08/2020 | 0,00 | 214,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042628 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 214,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
