CPF/CNPJ:
17094528000170
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0143474/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ALIMETAÇÃO PREPARADA AO 10º BBM SJR REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000026 | 20/11/2020 | 8.690,93 | 8.690,93 | 8.690,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ALIMETAÇÃO PREPARADA AO 10º BBM SJR REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO.
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2020NE000026 | 20/11/2020 | 8.690,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ALIMETAÇÃO PREPARADA AO 10º BBM SJR REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO.
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2020NL000061 | 20/11/2020 | 0,00 | 8.690,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063590 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.690,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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