CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/09/2020
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0126616/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000012 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
|
2020NE000012 | 11/09/2020 | 2.848,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00012 POR TER SIDO CONTABILIZADA NA SUBAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO.
|
2020NE000014 | 15/09/2020 | -2.848,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O 10º BBM SJR REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
|
2020NL000036 | 11/09/2020 | 0,00 | 2.848,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida. O empenho da despesa foi realizado na subação de de alimentação. a despesa é referente a combustivel.
|
2020NL000038 | 11/09/2020 | 0,00 | -2.848,06 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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