CPF/CNPJ:
01202020000108
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
0140439/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
RUA CEL. JOSE PEDRO ERICEIRA, 23 CENTRO
Municipio:
ARARI
Estado:
MA
CEP:
65480000
PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DISPENSA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 01.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000027 | 20/11/2020 | 4.998,60 | 4.998,60 | 4.998,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DISPENSA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 01.
|
2020NE000027 | 20/11/2020 | 4.998,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DISPENSA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 01.
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2020NL000062 | 20/11/2020 | 0,00 | 4.998,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063600 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.998,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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