CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/10/2020
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0092417/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO TICKET LOG. JUNHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000017 | 05/10/2020 | 3.399,23 | 3.399,23 | 3.399,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO TICKET LOG. JUNHO.
|
2020NE000017 | 05/10/2020 | 3.399,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO TICKET LOG. JUNHO.
|
2020NL000031 | 08/10/2020 | 0,00 | 3.399,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050720 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.399,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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