| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADO NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
5.497,28 | 5.497,28 | 5.497,28 |
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2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADO NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
1.591,01 | 1.591,01 | 1.591,01 |
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2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADO NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
2.893,12 | 2.893,12 | 2.893,12 |
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2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (COMBUSTÍVEL-2020). |
2.738,86 | 2.738,86 | 2.609,31 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (MANUTENÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020). |
2.949,21 | 2.949,21 | 2.809,71 |
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2020NE000009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (COMBUSTÍVEL REFERENTE A ABRIL DE 2020). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (COMBUSTÍVEL REFERENTE A MAIO DE 2020). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (COMBUSTÍVEL REFERENTE A ABRIL DE 2020). |
6.624,90 | 6.624,90 | 6.311,53 |
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2020NE000014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (COMBUSTÍVEL REFERENTE A MAIO DE 2020). |
5.618,27 | 5.618,27 | 5.352,54 |
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2020NE000017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO TICKET LOG. JUNHO. |
3.399,23 | 3.399,23 | 3.399,23 |
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2020NE000018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO 12º BBM VIA TICKET LOG |
4.449,08 | 4.449,08 | 4.449,08 |
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2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO 12º BBM, VIA TICKET LOG. JULHO. |
4.353,84 | 4.353,84 | 4.353,84 |
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2020NE000020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM, VIA TICKET LOG, JULHO. |
3.399,23 | 3.399,23 | 3.399,23 |
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2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM VIA TICKET LOG, AGOSTO |
1.784,18 | 1.784,18 | 1.784,18 |
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2020NE000023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
391,80 | 391,80 | 391,80 |
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2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
5.716,20 | 5.716,20 | 5.716,20 |
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2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
2.381,75 | 2.381,75 | 2.381,75 |
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2020NE000026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
5.716,20 | 5.716,20 | 5.716,20 |
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2020NE000027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
476,47 | 476,47 | 476,47 |
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2020NE000028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 3.810,80 |
| Totais: | 63.980,63 | 63.980,63 | 62.943,28 |
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