CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/05/2020
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0068533/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E__EMBARCAÇÕES DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO No 10/2019 DO MÊS DE__ABRIL DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000010 | 06/05/2020 | 4.138,00 | 4.138,00 | 3.942,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E__EMBARCAÇÕES DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO No 10/2019 DO MÊS DE__ABRIL DE 2020.
|
2020NE000010 | 06/05/2020 | 4.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E__EMBARCAÇÕES DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO No 10/20
|
2020NL000022 | 06/05/2020 | 0,00 | 4.138,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016046 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.942,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
