CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/03/2020
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0052742/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000005 | 12/03/2020 | 4.172,83 | 4.172,83 | 4.172,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
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2020NE000005 | 12/03/2020 | 4.172,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO DA FROTA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E EMBARCAÇÕES DA 4ª CIBM/CBMMA/BARREIRINHAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/20
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2020NL000005 | 12/03/2020 | 0,00 | 4.172,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008961 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.172,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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