CPF/CNPJ:
24498236000168
Emissão:
16/04/2020
Plano Interno:
011746
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
99914/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA RELACIONADA AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET AO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 16/04/2020 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA RELACIONADA AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET AO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
|
2020NE000009 | 16/04/2020 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA RELACIONADA AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET AO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
|
2020NL000010 | 17/04/2020 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012412 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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