CPF/CNPJ:
22396843000191
Emissão:
09/07/2020
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
49492/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PAR O 11º BBM REFERENTE AOS QUINZE DIAS FINAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000020 | 09/07/2020 | 5.739,50 | 5.739,50 | 5.739,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PAR O 11º BBM REFERENTE AOS QUINZE DIAS FINAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
|
2020NE000020 | 09/07/2020 | 5.739,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PAR O 11º BBM REFERENTE AOS QUINZE DIAS FINAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
|
2020NL000031 | 10/07/2020 | 0,00 | 5.739,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027574 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.739,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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