CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
0049914/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA COMO MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000004 | 11/03/2020 | 1.185,16 | 1.185,16 | 1.185,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COMO MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - TICKET LOG
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2020NE000004 | 11/03/2020 | 1.185,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COMO MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - TICKET LOG
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2020NL000004 | 11/03/2020 | 0,00 | 1.185,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007925 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.185,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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