CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0058523/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF-E N° 34738290.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000001 | 28/02/2020 | 328,68 | 328,68 | 328,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF-E N° 34738290.
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2020NE000001 | 28/02/2020 | 328,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF-E N° 34738290.
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2020NL000004 | 16/04/2020 | 0,00 | 328,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021439 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 328,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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