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NOTA DE EMPENHO 2020NE000026

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 5.635,35
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/09/2020

Plano Interno:

015008

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0132879/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas ordinárias, referente a NFE Nº 36597315, com valores de abastecimentos realizados no mês de maio de 2020, que não haviam sido contabilizados pelo sistema da ticket log no seu mês de origem, conforme informado via ofício nº 085/2020-P4-30º BPM, encaminhado ao Sr. Maj. QOPM Lucas, Fiscal de Contrato nº 029/2019-PMMA, no dia 24 de agosto de 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000026 22/09/2020 5.635,35 5.635,35 5.635,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas ordinárias, referente a NFE Nº 36597315, com valores de abastecimentos realizados no mês de maio de 2020, que não haviam sido contabilizados pelo sistema da ticket log no seu mês de origem, conforme informado via ofício nº 085/2020-P4-30º BPM, encaminhado ao Sr. Maj. QOPM Lucas, Fiscal de Contrato nº 029/2019-PMMA, no dia 24 de agosto de 2020.
2020NE000026 22/09/2020 5.635,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa Certificada que se processa em nome do credor, para realização de despesas ordinárias, referente a NFE Nº 36597315, com valores
2020NL000051 22/09/2020 0,00 5.635,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB048639 16/10/2020 0,00 0,00 5.635,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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