CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/04/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
066951/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho estimativo de despesas, referente aos serviços de abastecimento e manutenção das viaturas deste batalhão no mes em curso, conforme processo 066951/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 29/04/2020 | 20.350,78 | 20.350,78 | 20.350,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho estimativo de despesas, referente aos serviços de abastecimento e manutenção das viaturas deste batalhão no mes em curso, conforme processo 066951/2020.
|
2020NE000009 | 29/04/2020 | 22.083,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO DE SALDO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA TICKET SERVIÇOS NO MES DE ABRIL, CONFORME PROCESSO 066951/2020.
|
2020NE000011 | 22/05/2020 | -1.732,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de empenho estimativo de despesas, referente aos serviços de abastecimento e manutenção das viaturas deste batalhão no mes em curso, confor
|
2020NL000023 | 22/05/2020 | 0,00 | 19.834,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho estimativo de despesas, referente aos serviços de abastecimento e manutenção das viaturas deste batalhão no mes em curso, conforme processo 06
|
2020NL000024 | 22/05/2020 | 0,00 | 516,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023020 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.350,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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