CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA COM REEMBOLSO DE COMPRAS CARTÃO FUEL CONTROL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000016 | 29/09/2020 | 3.651,59 | 3.651,59 | 3.478,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA COM REEMBOLSO DE COMPRAS CARTÃO FUEL CONTROL
|
2020NE000016 | 29/09/2020 | 3.651,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA COM REEMBOLSO DE COMPRAS CARTÃO FUEL CONTROL
|
2020NL000030 | 29/09/2020 | 0,00 | 3.651,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045320 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.478,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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