CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
processo de pagamento do gerenciamento de frota referente a gastos com manutenção Ticket Log Maio 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000020 | 30/09/2020 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.725,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: processo de pagamento do gerenciamento de frota referente a gastos com manutenção Ticket Log Maio 2020
|
2020NE000020 | 30/09/2020 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: processo de pagamento do gerenciamento de frota referente a gastos com manutenção Ticket Log Maio 2020
|
2020NL000043 | 30/09/2020 | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045305 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.725,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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