CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0169666/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se processa em nome do credor, conforme processo 0169666/2020, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de Novembro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000062 | 19/11/2020 | 21.848,09 | 21.848,09 | 21.848,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, conforme processo 0169666/2020, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de Novembro.
|
2020NE000062 | 19/11/2020 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho 2020NE000062, por ter sido empenhado a maior.
|
2020NE000074 | 02/12/2020 | -1.151,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa conforme processo 0169666/2020 e Nota Empenho 2020NE000062, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de via
|
2020NL000106 | 02/12/2020 | 0,00 | 21.848,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067786 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.848,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
