CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0155535/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se processa em nome do credor, conforme processo 0155535/2020, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em abastecimentos de viaturas para o mês de Outubro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000051 | 28/10/2020 | 2.584,49 | 2.584,49 | 2.584,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, conforme processo 0155535/2020, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em abastecimentos de viaturas para o mês de Outubro.
|
2020NE000051 | 28/10/2020 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho 2020NE000051, por ter sido empenhado a maior.
|
2020NE000053 | 03/11/2020 | -515,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa conforme o Processo 0155535/2020 e Empenho 2020NE000051, referente a prestação de serviços e adm. de cartões ticketlog com abast
|
2020NL000100 | 03/11/2020 | 0,00 | 2.584,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058467 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.584,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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