CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/08/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0119560/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões com abastecimento de combustível em de viaturas para o mês de AGOSTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000037 | 28/08/2020 | 3.223,20 | 3.223,20 | 3.223,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões com abastecimento de combustível em de viaturas para o mês de AGOSTO.
|
2020NE000037 | 28/08/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2020NE000037, por ter sido empenhado a maior.
|
2020NE000039 | 02/09/2020 | -776,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa conforme o empenho 2020NE000037, referente prestação de serviço e adm de cartões com abastecimento de combustível em de viaturas
|
2020NL000071 | 02/09/2020 | 0,00 | 3.223,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041624 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.223,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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