CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/07/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0103175/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de JULHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000030 | 29/07/2020 | 1.709,70 | 1.709,70 | 1.709,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de JULHO.
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2020NE000030 | 29/07/2020 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho 2020NE000030 , por ter sido empenhado a maior.
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2020NE000032 | 07/08/2020 | -1.590,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada conforme o empenho 2020NE000030, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mê
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2020NL000057 | 07/08/2020 | 0,00 | 1.709,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada conforme empenho 2020NE000030, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês
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2020NL000055 | 07/08/2020 | 0,00 | 1.709,30 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da Despesa Liquidada por erro de digitação.
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2020NL000056 | 07/08/2020 | 0,00 | -1.709,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041619 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.709,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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