CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0086936/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de JUNHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000024 | 30/06/2020 | 5.133,14 | 5.133,14 | 5.133,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de JUNHO.
|
2020NE000024 | 30/06/2020 | 5.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, conforme Empenho Original 2020NE000024.
|
2020NE000028 | 07/07/2020 | 81,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa que se processa em nome do credor, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas no mês de JUNHO.
|
2020NL000047 | 07/07/2020 | 0,00 | 5.133,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032412 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.133,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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