CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/10/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
34/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇÃO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000047 | 22/10/2020 | 1.517,65 | 1.517,65 | 1.517,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇÃO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020
|
2020NE000047 | 22/10/2020 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DIFERENÇA DO VALOR DA DESPESA COM PEÇAS E MANUTAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 QUE NÃO VEIO COBRADO NA NOSTA FISCAL DE OUTUBRO E QUE FOI COBRADO NA NOTA FISCAL DO MES DE NOVEMBRO. SERÁ FEITO REFORÇO DO VALOR NO EMPENHO DO MES DE NOVEMBRO NA NE 66/2020.
|
2020NE000069 | 10/12/2020 | -14.782,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARTE DA DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇÃO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020. CONTUDO O RESTANTE DO VALOR DA DESPESA DE OUTUBRO FOI ACRESCENTADO Á NO
|
2020NL000108 | 07/12/2020 | 0,00 | 1.517,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068375 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.517,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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