CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011766
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0170524/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFERENTE AOS DIAS 13 A 30 DE AGOSTO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000027 | 20/11/2020 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFERENTE AOS DIAS 13 A 30 DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE000027 | 20/11/2020 | 7.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFERENTE AOS DIAS 13 A 30 DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL000057 | 26/11/2020 | 0,00 | 7.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060580 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.010,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
