CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
06/10/2020
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
0141663/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (Alimentação PREPERADA) CONSUMIDOS ENTRE 24 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 06/10/2020 | 10.846,00 | 10.846,00 | 10.846,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (Alimentação PREPERADA) CONSUMIDOS ENTRE 24 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2020
|
2020NE000018 | 06/10/2020 | 10.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (Alimentação PREPERADA) CONSUMIDOS ENTRE 24 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2020
|
2020NL000044 | 14/10/2020 | 0,00 | 10.846,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053670 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.846,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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