CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/11/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0160646/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A UGE 190.123- SÃO JOÃO DOS PATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000023 | 09/11/2020 | 43.902,88 | 43.902,88 | 43.902,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A UGE 190.123- SÃO JOÃO DOS PATOS
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2020NE000023 | 09/11/2020 | 46.776,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da diferença global para liquidação da nota fical
|
2020NE000028 | 17/12/2020 | -2.873,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A UGE 190.123- SÃO JOÃO DOS PA
|
2020NL000065 | 01/12/2020 | 0,00 | 32.016,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A UGE 190.123- SÃO JOÃO DOS PA
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2020NL000066 | 01/12/2020 | 0,00 | 11.886,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067793 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.902,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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