CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/10/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0152607/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000021 | 23/10/2020 | 17.000,27 | 17.000,27 | 17.000,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE000021 | 23/10/2020 | 18.966,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da diferença do empenho estimada para o valor global empenhado, referente ao mês de outubro de 2020.
|
2020NE000022 | 09/11/2020 | -1.965,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL000060 | 05/11/2020 | 0,00 | 9.048,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFG S/A. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL000061 | 05/11/2020 | 0,00 | 7.952,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058456 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.000,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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