CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0136966/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000019 | 29/09/2020 | 15.273,69 | 15.273,69 | 15.273,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)
|
2020NE000019 | 29/09/2020 | 17.573,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DO REFERIDO EMPENHO DEVIDO O VALOR ORDINÁRIO SER MENOR QUE O ESTIMADO.
|
2020NE000020 | 23/10/2020 | -2.299,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)
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2020NL000053 | 06/10/2020 | 0,00 | 8.848,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)
|
2020NL000054 | 06/10/2020 | 0,00 | 6.425,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049151 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.273,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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