CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/11/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0168619/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2020, NO VALOR DE R$ 22.011,63.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000039 | 18/11/2020 | 20.943,44 | 20.943,44 | 16.965,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2020, NO VALOR DE R$ 22.011,63.
|
2020NE000039 | 18/11/2020 | 22.011,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE DESPESAS .
|
2020NE000042 | 18/12/2020 | -1.068,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS D
|
2020NL000091 | 03/12/2020 | 0,00 | 16.965,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS D
|
2020NL000092 | 03/12/2020 | 0,00 | 258,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: POR LANÇAMENTO INDEVIDO
|
2020NL000094 | 03/12/2020 | 0,00 | -258,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS D
|
2020NL000093 | 15/12/2020 | 0,00 | 3.977,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067885 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.965,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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