CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
23/10/2020
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
151947/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da despesa de telefonia fixa referente ao mês de outubro de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000054 | 23/10/2020 | 297,68 | 297,68 | 297,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa de telefonia fixa referente ao mês de outubro de 2020.
|
2020NE000054 | 23/10/2020 | 1.373,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: empenho da despesa de telefonia fixa referente ao mês de outubro de 2020.
|
2020NE000063 | 17/11/2020 | -1.075,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa de telefonia fixa referente ao mês de outubro de 2020.
|
2020NL000134 | 17/11/2020 | 0,00 | 107,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa de telefonia fixa referente ao mês de outubro de 2020.
|
2020NL000133 | 17/11/2020 | 0,00 | 106,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa de telefonia fixa referente ao mês de outubro de 2020.
|
2020NL000135 | 17/11/2020 | 0,00 | 83,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058458 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 297,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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