CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
167480/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000061 | 17/11/2020 | 47.775,60 | 47.775,60 | 47.775,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2020
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2020NE000061 | 17/11/2020 | 52.818,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da diferença do valor por estimativa, pois a nota fiscal veio menor do que foi estimado.
|
2020NE000069 | 28/12/2020 | -5.042,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2
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2020NL000150 | 01/12/2020 | 0,00 | 19.804,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2
|
2020NL000158 | 01/12/2020 | 0,00 | 19.246,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2
|
2020NL000148 | 01/12/2020 | 0,00 | 19.246,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2
|
2020NL000147 | 01/12/2020 | 0,00 | 8.724,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2
|
2020NL000149 | 01/12/2020 | 0,00 | 1.384,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2
|
2020NL000159 | 01/12/2020 | 0,00 | 1.384,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devido a liquida da nota ter sido lançada no mês errado pois a mesma deve ser lançada no mês de dezembro
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2020NL000157 | 01/12/2020 | 0,00 | -1.384,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação cancelada por não ser lançada corretamente no mês de novembro
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2020NL000160 | 01/12/2020 | 0,00 | -1.384,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor diferente da nota fiscal recebida
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2020NL000151 | 01/12/2020 | 0,00 | -19.246,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa acima citada referente a prestação de serviço de combustível, peças e manutenção para as vtrs do 4 BPM, no periodo de novembro de 2
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2020NL000161 | 14/12/2020 | 0,00 | 1.384,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: O referido documento esta sendo cancelado em observância de orientação superior na qual o mesmo deve ser inscrito em restos a pagar
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2020NL000166 | 14/12/2020 | 0,00 | -1.384,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068509 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.775,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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