CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
85387/202 - PRO
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
O processo citado é referente as despesas com combustíveis e manutenção de viaturas no mês de junho de 2010.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000025 | 25/06/2020 | 12.717,85 | 12.717,85 | 12.717,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O processo citado é referente as despesas com combustíveis e manutenção de viaturas no mês de junho de 2010.
|
2020NE000025 | 25/06/2020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular somente a diferencia entre o valor estimado e o valor real que é 12.282,15
|
2020NE000027 | 25/06/2020 | -12.282,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: O processo citado é referente as despesas com combustíveis e manutenção de viaturas no mês de junho de 2010.
|
2020NL000050 | 01/07/2020 | 0,00 | 7.650,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: O processo citado é referente as despesas com combustíveis e manutenção de viaturas no mês de junho de 2010.
|
2020NL000051 | 01/07/2020 | 0,00 | 5.067,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032408 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.717,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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