CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
169769/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para combustível, manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de novembro 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000049 | 19/11/2020 | 31.579,30 | 31.579,30 | 31.579,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para combustível, manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de novembro 2020.
|
2020NE000049 | 19/11/2020 | 37.262,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para combustível, manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente a 01/11 a 26/11 de 2020 por ser empenho estimativo.
|
2020NE000054 | 21/12/2020 | -5.683,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para combustível, manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM
|
2020NL000073 | 01/12/2020 | 0,00 | 32.555,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para combustível, manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM
|
2020NL000076 | 01/12/2020 | 0,00 | 31.579,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
|
2020NL000075 | 01/12/2020 | 0,00 | -32.555,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068040 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.579,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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