CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
154438/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para fornecimento de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de outubro/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000043 | 28/10/2020 | 16.802,13 | 16.802,13 | 16.802,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para fornecimento de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de outubro/2020.
|
2020NE000043 | 28/10/2020 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente ao empenho original 043/2020
|
2020NE000046 | 03/11/2020 | 802,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL par custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao
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2020NL000064 | 03/11/2020 | 0,00 | 16.802,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058477 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.802,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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