CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
136420/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de setembro 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000038 | 28/09/2020 | 9.643,17 | 9.643,17 | 9.643,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de setembro 2020.
|
2020NE000038 | 28/09/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÃO E PEÇAS DAS VIATURAS DO 5BPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 EM VIRTUDE DE O EMPENHO ORIGINAL SER ESTIMATIVO
|
2020NE000042 | 02/10/2020 | -356,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente a
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2020NL000058 | 02/10/2020 | 0,00 | 9.643,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048606 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.643,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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