CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/07/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
103088/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de julho 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000028 | 29/07/2020 | 1.087,10 | 1.087,10 | 1.087,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de julho 2020.
|
2020NE000028 | 29/07/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de empenho da despesa referente ao gerenciamento de cartões magnético de manutenção e peças no mês de julho de 2020 por ser estimativo.
|
2020NE000030 | 05/08/2020 | -912,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, ref
|
2020NL000041 | 04/08/2020 | 0,00 | 1.087,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041549 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.087,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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