CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
21834/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de janeiro 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000001 | 31/01/2020 | 3.200,11 | 3.200,11 | 3.200,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de janeiro 2020.
|
2020NE000001 | 31/01/2020 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2020NE000001EM VIRTUDE DE SUA MODALIDADE SER ESTIMATIVO.
|
2020NE000003 | 18/02/2020 | -249,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e peças para as viaturas do 5º BPM, referente a
|
2020NL000001 | 03/02/2020 | 0,00 | 3.200,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011402 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.200,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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