| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000060
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 172/2020-P/4 de 04/06/2020. |
5,24 | 5,24 | 5,24 |
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2020NE000061
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 168/2020-P/4 de 04/06/2020. |
5,09 | 5,09 | 5,09 |
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2020NE000062
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 167/2020-P/4 de 04/06/2020. |
83,29 | 83,29 | 83,29 |
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2020NE000063
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 169/2020-P/4 de 04/06/2020. |
116,08 | 116,08 | 116,08 |
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2020NE000064
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 170/2020-P/4 de 04/06/2020. |
108,64 | 108,64 | 108,64 |
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2020NE000065
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de maio/2020. Conforme ofício 171/2020-P/4 de 04/06/2020. |
108,64 | 108,64 | 108,64 |
| Totais: | 426,98 | 426,98 | 426,98 |
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