CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
137044/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de setembro de 2020, conforme ofício 298/2020-P/4 do 2º BPM de 29 de setembro de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000115 | 28/10/2020 | 17.315,78 | 17.315,78 | 17.315,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de setembro de 2020, conforme ofício 298/2020-P/4 do 2º BPM de 29 de setembro de 2020.
|
2020NE000115 | 28/10/2020 | 17.315,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças
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2020NL000232 | 28/10/2020 | 0,00 | 17.315,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058460 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.315,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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