CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0060788/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de janeiro de 2020, conforme ofício 107/2020-P/4 do 2º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000023 | 31/03/2020 | 14.990,72 | 14.990,72 | 14.990,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de janeiro de 2020, conforme ofício 107/2020-P/4 do 2º BPM.
|
2020NE000023 | 31/03/2020 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº , por ter sido empenhado a maior.
|
2020NE000056 | 29/05/2020 | -1.009,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa, referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para serviços e fornecimento de peças
|
2020NL000061 | 29/04/2020 | 0,00 | 14.990,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017913 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.990,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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