CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
011755
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Fardamento - Pessoal Militar
Processo:
135393/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000738 | 01/10/2020 | 396.001,68 | 396.001,68 | 396.001,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000738 | 01/10/2020 | 199.636,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000739 | 01/10/2020 | 16.039,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000740 | 01/10/2020 | 12.252,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE000743 | 05/11/2020 | 51.957,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE000746 | 05/11/2020 | 43.826,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE000745 | 05/11/2020 | 20.090,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000741 | 05/11/2020 | 12.348,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE000744 | 05/11/2020 | 11.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000742 | 05/11/2020 | 7.179,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE000804 | 25/11/2020 | 20.451,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE000801 | 25/11/2020 | 20.451,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2020NE00791 PARA RETOORNO DO SALDO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOMBEIROS CIVIS MES 11/2020.
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2020NE000802 | 25/11/2020 | -20.451,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE000974 | 21/12/2020 | 404,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NL005348 | 01/10/2020 | 0,00 | 199.636,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL005349 | 01/10/2020 | 0,00 | 16.039,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
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2020NL005350 | 01/10/2020 | 0,00 | 12.252,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NL005353 | 05/11/2020 | 0,00 | 51.957,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL005358 | 05/11/2020 | 0,00 | 43.826,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL005356 | 05/11/2020 | 0,00 | 20.090,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL005351 | 05/11/2020 | 0,00 | 12.348,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NL005354 | 05/11/2020 | 0,00 | 11.816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
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2020NL005352 | 05/11/2020 | 0,00 | 7.179,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL005979 | 25/11/2020 | 0,00 | 20.451,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL007014 | 21/12/2020 | 0,00 | 404,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058872 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.348,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058250 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 199.636,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058862 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.252,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005851 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -12.252,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059591 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.826,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059138 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.252,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059312 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.816,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059310 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.957,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059467 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.090,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074936 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.039,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059051 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.179,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062524 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.451,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074400 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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