CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Pessoal Militar Reformado Contratado
Processo:
153383/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000656 | 01/09/2020 | 330.747,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000628 | 01/09/2020 | 330.747,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000638 | 01/09/2020 | 330.747,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000648 | 01/09/2020 | 330.747,10 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2020NE000618 | 01/09/2020 | 4.005.742,83 | 4.005.742,83 | 4.005.742,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000618 | 01/09/2020 | 330.088,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE000683 | 01/09/2020 | 321.356,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE000675 | 01/09/2020 | 320.092,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE000691 | 30/09/2020 | 325.461,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSÍDIO/VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE000721 | 01/10/2020 | 317.524,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE000734 | 29/10/2020 | 374.250,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE000798 | 25/11/2020 | 335.623,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE000976 | 21/12/2020 | 358.356,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NL004880 | 01/10/2020 | 0,00 | 330.747,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NL004662 | 01/10/2020 | 0,00 | 330.747,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL004691 | 01/10/2020 | 0,00 | 330.747,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL004639 | 01/10/2020 | 0,00 | 330.747,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NL004578 | 01/10/2020 | 0,00 | 330.088,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL004600 | 01/10/2020 | 0,00 | 325.461,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL004940 | 01/10/2020 | 0,00 | 321.356,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NL004922 | 01/10/2020 | 0,00 | 320.092,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NL004939 | 01/10/2020 | 0,00 | 317.524,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NL004899 | 01/10/2020 | 0,00 | 317.524,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO.
|
2020NL004938 | 01/10/2020 | 0,00 | -317.524,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL005231 | 29/10/2020 | 0,00 | 374.250,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL005977 | 25/11/2020 | 0,00 | 335.623,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SUBSIDIO/VENCIMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL007017 | 21/12/2020 | 0,00 | 358.356,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058862 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.747,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005852 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -330.747,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058871 | 21/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.747,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059191 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.747,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059588 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 325.461,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059311 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 320.092,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059889 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 374.250,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062526 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 335.623,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062620 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.747,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059049 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.747,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB075046 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.747,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059466 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 321.356,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067399 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 321.356,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059321 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 317.524,42 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006792 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -321.356,53 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007664 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -330.747,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074401 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 358.356,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050069 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 330.088,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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