CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
015052
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar
Processo:
135393/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DEESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000624 | 01/09/2020 | 802.870,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000634 | 01/09/2020 | 790.963,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE000661 | 01/09/2020 | 786.423,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE000672 | 01/09/2020 | 784.774,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000644 | 01/09/2020 | 781.454,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000653 | 01/09/2020 | 775.154,73 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2020NE000614 | 01/09/2020 | 8.878.270,07 | 8.878.270,07 | 8.878.270,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000614 | 01/09/2020 | 740.257,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE000680 | 01/09/2020 | 715.857,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBIRO DE 2020.
|
2020NE000688 | 30/09/2020 | 702.805,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE000731 | 28/10/2020 | 699.295,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE000796 | 25/11/2020 | 703.102,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE000970 | 21/12/2020 | 595.311,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL004635 | 01/10/2020 | 0,00 | 802.870,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NL004658 | 01/10/2020 | 0,00 | 790.963,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NL004895 | 01/10/2020 | 0,00 | 786.423,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NL004919 | 01/10/2020 | 0,00 | 784.774,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL004687 | 01/10/2020 | 0,00 | 781.454,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NL004876 | 01/10/2020 | 0,00 | 775.154,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NL004574 | 01/10/2020 | 0,00 | 740.257,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL004935 | 01/10/2020 | 0,00 | 715.857,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL004597 | 01/10/2020 | 0,00 | 702.805,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL005228 | 28/10/2020 | 0,00 | 699.295,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL006008 | 03/11/2020 | 0,00 | 802.870,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 4635 LANÇADA 0,02 A MAIOR.
|
2020NL006007 | 03/11/2020 | 0,00 | -802.870,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL005973 | 25/11/2020 | 0,00 | 703.102,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL007011 | 21/12/2020 | 0,00 | 595.311,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050068 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 740.257,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058862 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 790.963,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005847 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -790.963,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058871 | 21/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 781.454,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059191 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 790.963,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059311 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 784.774,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059588 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 702.805,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059889 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 699.295,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074937 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 802.870,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059309 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 786.423,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB075045 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 775.154,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059049 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 775.154,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059466 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 715.857,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006789 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -715.857,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007660 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -775.154,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062524 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 703.102,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067385 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 715.857,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074400 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 595.311,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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