CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
015512
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gratificação Local Especial
Processo:
135393/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000621 | 01/09/2020 | 1.542.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000631 | 01/09/2020 | 1.509.461,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000641 | 01/09/2020 | 1.506.499,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2020NE000611 | 01/09/2020 | 18.349.668,08 | 18.349.668,08 | 18.349.668,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000611 | 01/09/2020 | 1.496.777,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE000752 | 05/11/2020 | 1.634.686,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000751 | 05/11/2020 | 1.612.732,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE000753 | 05/11/2020 | 1.596.690,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE000754 | 05/11/2020 | 1.499.397,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE000755 | 05/11/2020 | 1.497.875,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE000756 | 05/11/2020 | 1.473.030,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE000793 | 25/11/2020 | 1.509.660,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE000967 | 21/12/2020 | 1.470.715,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL004632 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.542.139,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NL004655 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.509.461,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL004684 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.506.499,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NL004571 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.496.777,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NL005362 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.634.686,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NL005361 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.612.732,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NL005363 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.596.690,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL005364 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.499.397,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL005365 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.497.875,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL005366 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.473.030,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL005970 | 25/11/2020 | 0,00 | 1.509.660,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL007008 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.470.715,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050068 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.496.777,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058862 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.509.461,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005844 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.509.461,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058871 | 21/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.506.499,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059191 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.509.461,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059312 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.596.690,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059591 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.497.875,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059709 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.473.030,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059310 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.634.686,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059051 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.612.732,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074936 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.542.139,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059467 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.499.397,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062524 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.509.660,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071728 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.470.715,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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