CPF/CNPJ:
63424121000180
Emissão:
10/11/2020
Plano Interno:
011766
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
119011/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com fornecimento de material pre hospitalar para o BBEM/CBMMA conforme dispensa de licitação nº 01/2020/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000768 | 10/11/2020 | 4.608,50 | 4.608,50 | 4.608,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de material pre hospitalar para o BBEM/CBMMA conforme dispensa de licitação nº 01/2020/CSL/CBMMA.
|
2020NE000768 | 10/11/2020 | 4.608,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de material pre hospitalar para o BBEM/CBMMA conforme dispensa de licitação nº 01/2020/CSL/CBMMA.
|
2020NL005990 | 26/11/2020 | 0,00 | 4.608,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062502 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.608,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
